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桑黄项目开发商业计划书

来源:原创作者:菇蕈通网址:http://www.syj519.com/h-nd-103.html#_np=2_426

桑黄项目开发商业计划书

古桑林桑之都500-278.jpg

               

本计划书以桑黄项目投资建设所必须考虑的问题为出发点,为投资者详细的分析整个项目面临的市场环境和未来的投资收益测算。内容以客观事实为依据,对于有意投资桑黄项目的企业和资本机构具有极好的参考价值。


主办单位:山东省菇园食用菌科技有限公司

文稿起草:邓玉福

参与编辑:

联系电话:13697697942

E - mail:dengyufu001@163.com

   址:山东夏津县黄河故道千年古桑林公园西侧桑产业园区内

   编:253200


摘要:

▲桑树桑黄的抗癌效果在国际上已排名首位

▲桑黄的医药与保健价值可以与名扬天下的冬虫夏草相媲美

▲中国正在掀起新一轮的生命黄金——桑树桑黄保健养生热潮

▲真正的正宗桑黄[桑树桑黄]来自——桑之都夏津黄河故道千年古桑林


 

第一章

1.1 背景

1.2 公司宗旨

1.3 开发模式

1.4 产品与市场

1.5 组织团队

1.6 投资建议

第二章 公司介绍

2.1 公司简介

2.2 发展规划

2.3 组织团队

2.4 企业组织与管理

2.4.1 组织结构图

2.4.2 公司的内部管理

2.4.3 公司的外部支持

2.5 公司现

2.6 公司文化

2.7 投资建议

第三章 产品与服务

3.1 产品描述

3.2 成熟产品

3.3 新产品计划

第四章 市场与竞争

4.1 市场潜力分析

4.1.1国内虫草经济发展现状及预测分析

4.1.2桑黄市场分析

4.2 竞争力分析

4.2.1 环境分析

4.2.2 竞争性分析

4.3 如何消除壁垒

4.4 如何建立竞争壁垒  

第五章 生产与经营

5.1运作流程

5.2 研发与生产设施

5.3 库存管理

5.4 质量控制

第六章 营销策略

6.1 市场细分

6.2  选择目标市场

6.3  营销战略

6.4 品牌策略

6.5 产品策略

6.6 渠道策略

6.7 促销策略

第七章 风险分析

7.1  管理风险

7.2  技术风险

7.3  市场风险

7.4  供应链风险

7.5  知识产权风险

第八章 知识产权与政策法规  

8.1 知识产权

8.2 政策法规

第九章 财务分析

9.1 资金需求及运用

9.1.1 资金来源

9.1.2 资金运用  

9.2 财务预算

9.2.1 收支预算

9.2.2 利润预算

9.2.3  资产负债预算

9.2.4  财务指标分析

第一章

1.1 背景

概述:

   桑黄(Phellinus spp.)是一种珍稀的大型药用真菌,因寄生于桑树而得名。最早收载于李时珍《本草纲目》中,是传统的名贵中药材,被称为“森林黄金”。经现代医学研究,桑黄所含多糖体能激活人体的免疫系统,抑制癌细胞生长,增强抗癌活性,具有明显的抗肿癌功能,是已知高等真菌中抗癌疗效最好的菌类,抗癌机理已逐渐被人们所认识,桑黄作为一种名贵药用菌由于含有桑黄多糖、落叶松覃酸、三萜酸、芳香酸,对治疗前列腺、乳腺癌、肝癌、结肠癌、白血病、宫颈癌、卵巢癌及化疗药物增效,保护肝脏免受损伤等效果显著,最近研究发现,尤其对抗衰老,预防老年痴呆症,调节血糖,缓解痛风症状等效果极为乐观,因而成为目前国际公认的生物治癌药剂中排在首位的珍稀药用真菌。

由于受生理生态的特殊性和复杂性以及外部环境条件的制约,在自然界中形成的子实体稀少,再加上近年来,桑黄的用量日益加大,特别是韩、日对我国野生资源掠夺式的收购,桑黄的野生资源越来越少,野生桑黄资源逐渐枯竭,远远不能满足市场需求,因而,开发桑黄人工栽培前景十分广阔。

   桑黄——真菌中的抗癌冠军20世纪80年代中期,国内外专家们研究发现,大型真菌——桑黄对肿瘤有出色的抑制作用,用水将桑黄煎出的汤液,可诱导肿瘤细胞死亡,还有很强的抑制肿瘤细胞转移作用。更令人振奋的是,桑黄对人体无毒无害,即使长期大剂量摄入,对人或实验动物也无任何毒副作用。

  得知这一结论之后,1984年,韩国便拟定国家计划,开始进行关于桑黄的开发研究,1993年成功将桑黄开发成抗肿瘤药物;1997年,韩国政府正式许可将其当成医药品来使用,目前桑黄提取物干粉在韩国每公斤售价高达2000多美元。

   专家们研究发现桑黄惊人的药用价值后,外兴起了一股对药用真菌的研究热尤其对寄生在桑树上的真菌子实体——桑黄的研究到了如火如荼的地步,至目前已有数以千计的研究论文发表在相关刊物上

除了研究成果之外,用桑黄开发的药品和保健品更是在日本、韩国、美国等国际医药市场上大卖,迄今已上市了数以百计的产品,受到了高度关注

桑黄被称为林黄金,是我国传统的名贵中药材,随着近10年来市场需求量增大,桑黄遭到掠夺性开采。由于真正的桑树桑黄本身生理生态的特殊性和复杂性,被破坏的野生桑树桑黄资源难以恢复,甚至面临枯竭。

由于目前野生桑黄极其稀少,因此市场上流通的桑黄药材多为容易采集的杨树桑黄国外研究发现,实际上药效价值最高的是“桑树桑黄”。桑黄的主要活性成分为其多糖类物质,是迄今所发现的最有效的一种抗癌真菌。据有关专家研究证实,桑黄的多糖提取物对癌细胞的阻断率高达96.7%,但令人遗憾的是,尽管我国古代中医经典早已记载了桑黄及其宝贵的药用价值,但国内市场至今尚无一真正的桑黄类药品,而只有几种桑黄保健品。因此,值得我们加大力度开发这一宝藏。

正由于桑黄有显著的抗癌功能,才使得桑黄已被国际上公认为目前在生物治疗癌症领域中有效率排在重要地位的药用真菌,这也是桑黄成为菌中极品的主导原因。据有关文献报道,国外的医疗机构在对艾滋病患者的治疗中应用桑黄,也取得了惊人的效果。这些药理作用的发现又为桑黄提高了百倍身价,而桑黄必将很快成为灵芝后的又一次市场热点。

目前由于国内外专家们对桑黄的分类和命名有不同看法,所以说要想获得真正的桑黄是相当不易的。市场上的桑黄,一般常见的有杨树桑黄、桦树桑黄、松树桑黄等品种,但经过专家鉴定,与真正生于桑树上的桑黄菌在分类上都不是一个种,以桑树桑黄子实体入药最佳(桑枝及桑根本身是中药材),色金黄、无味,称为桑黄。单从外形上看这几种桑黄的区别并不十分大,但费尽千辛万苦采集而来的子实体,只有通过遗传信息的严密分析,才能确定是否是具有抗肿瘤效果的真正桑黄。这一迷点又为桑黄成为菌中极品提供了理论依据。

20181104

据美国保健食品杂志估计,目前全球的桑黄类保健品的年销售总额大约为5亿~10亿美元。美国也是桑黄类产品的消费大国,据悉,美国大约从2000年开始从日、韩两国进口桑黄破壁超微粉用于分装胶囊出售,目前市场上已有包括桑黄多糖、桑黄子实体超细粉末、等数十种产品销售。

我国拥有世界上最丰富的桑林资源,每年具有大量的桑林副产品——修剪下来的枝桠、老树更新等,这无疑是为人工栽培桑黄提供了一个巨大的原料资源。最令人瞩目的是,山东省夏津黄河故道千年古桑林,面积高达132千多公顷,是一个得天独厚自然资源,若将这一资源加以开发利用,必定能打造出一个新型产业——桑林黄金产业。为我国医药、保健事业走出国门做出积极的贡献。

随着人民生活消费水平的普遍提高,越来越多的人注重生活质量,希望通过自然的途径提高自身免疫能力,对抗各种日益高发的心脑血管疾病、癌症、神经系统疾病等,并希望减少有副作用药物的使用。

山东省菇园食用菌科技有限公司经过多年的努力,采用现代生物技术育种方法及独特的驯化手段,已将在夏津千年古桑林采集的野生桑黄菌株,成功的驯化选育出一株优良菌种,该菌株命名为:GY-S01桑黄菌,现已通过国家级鉴定。该菌株具有以下特点:1、桑黄子实体主要活性成份远高于市售天然桑黄和桑黄发酵菌丝体;2、生物学转化率比常规菌株提高了一倍以上;3、出黄快,彻底解决了常规菌种出黄难的一大难题,实现了发菌与出黄同步进行栽培新方法,填不了国内一项空白;4、黄体大,色泽金黄,产品形态极佳。

综上所述,山东省菇园食用菌科技有限公司选育成功的GY-S01桑黄菌株培育出的桑黄产品,不仅具有广阔的市场前景,定会创造出良好的经济效益和社会效益。

1.2 公司宗旨

公司秉承“为民办企业、为国创效益、服务于社会、造福于人类”的企业宗旨,视客户利益的最大化为我们利益的最大化,用最先进的科技为客户提供最先进的技术及最优质的桑黄系列产品和服务。

经营理念:以“内强素质、外塑形象、创新科技、争创一流”为目标;以创新求发展,全面打造物联网+的运营模式,实现产品走出国门。

产品理念:诚实守信、科技创新、追求卓越

目标:建立桑黄行业标准,打造“桑之都”著名商标品牌,让桑之都桑树桑黄关爱人类健康。

1.3 开发模式

依托山东省菇园食用菌科技有限公司桑黄研究所最新选育成功的GY-S01桑黄菌株优势,凭借雄厚的科研技术实力,真诚与项目合作伙伴、投资商及桑黄系列新产品研发单位,采用不同形式的开发合作,宗旨在于合作共赢,合力引领桑黄行业的标准化和产业化。

1.4 产品与市场

山东省菇园食用菌科技有限公司桑黄研究所致力于桑黄的研究开发及技术推广,以此改善人类的健康和挽救生命。公司选育成功的GY-S01桑黄菌株,已通过国家级鉴定,鉴定证号:(2016)微检字第152号,标本在中国科学院微生物研究所真菌地衣标本馆永久保存:HMAS246958。并正在申请国家专利《一株速生高产桑黄菌株及其应用》。专利申请号:201710201117.X

公司研发的生产工艺,以其独特的栽培培育技术——微环境管理栽培技术(属该项目的第二大核心技术,因申报专利本身就是一种技术公开,暂未申报专利),确保公司及合作单位在行业中的竞争能力。

   采用该项技术,生产出的产品具有非常优异的特点和广阔的应用前景:

1、 GY-S01桑黄菌株子实体比天然桑黄子实体活性物质有效含量高,与天然桑黄及市售发酵生产的桑黄产品相比,具有无法比拟的优越性。表一为本公司产品与天然产品及其他厂家产品的活性成分比较。

表一 GY-S01桑黄菌株与天然桑黄以及市售桑黄活性成份含量比较

活性成份

天然桑黄

GY-S01桑黄菌株

黄酮

0.1%

0.32%

三萜

0.47%

1.6%

多糖

1.36%

2.6%

粗蛋白

7.55

20%

以上数据,仅供参考。近期再次送普尼检测,有待数据结果

2、  GY-S01桑黄菌株与常规的桑黄菌种相比,提高了菌种选育有效率,保证了菌包的出黄率。

3、生产工艺采用了公司独家发明的“微环境栽培技术”,大大提高了子实体发育产量和质量,使得桑黄生产得以工厂化大规模生产有了确切的保障。

4、  GY-S01桑黄菌株,栽培出的桑黄子实体干品及保鲜产品均可应用于日常保健及药用,可与其它食物及药物配伍,安全有效。

5、 生产工艺采用的生产原料全部为桑树木屑等谷物绿色无公害农产品,无任何原料生产隐患。

6、  GY-S01桑黄菌株子实体的活性物质提取工艺采用国际先进的CO2超临界值萃取工艺,安全高效,产品纯度高,活性成份有效性得到保证。

   在韩国与日本,桑黄及其人工菌丝体培养物早已发展成为产供销一体的新产业。除桑黄发酵菌丝体外,日、韩两国还开发出各种桑黄子实体经破壁后加工成超微粉末胶囊类口服产品,主要用于治疗对降糖西药无效的顽固性高血糖病人。这也是桑黄类制剂的又一新应用领域。

   美国也是桑黄类产品的消费大国,据悉,美国大约从2000年开始从日、韩两国进口桑黄破壁超微粉用于分装胶囊出售,目前市场上已有包括桑黄多糖、桑黄子实体超细粉末、桑黄纯菌丝体粉末和桦褐孔菌(Chagas)粉末等数十种产品销售。

桑黄及其人工培养菌丝体的另一重要应用领域为治疗脂肪肝以及病毒性肝炎引起的肝硬化。脂肪肝与病毒性肝炎引起的肝硬化在我国均为高发性疾病。日本和韩国早已将桑黄微粉胶囊用于临床治疗脂肪肝或肝纤维化等肝病,其疗效十分显著。据了解,桑黄子实体含有异常丰富的天然氨基酸、维生素与矿物质等成分,能促进肝脏新陈代谢和肝细胞的再生,并可降低血液中GOT、GPT值以及减弱肝炎病毒的复制作用。

   由于日、韩两国均已大规模人工培养桑黄子实体,因此其桑黄原料售价相对较便宜。日本最大的植物药公司——津村株式会社生产的桑黄子实体超微粉末胶囊其零售价为每瓶(200粒装)3万日元(合1769.0244人民币元),这一价格对多数工薪阶层人士来说也是不菲的。

   我们对国内外桑黄市场做了大量的调查。结果表明,目前,主要生产桑黄的地区主要位于国内。国内野生桑黄产出量很少,产品资源日近枯竭,杨黄及代用料假冒伪劣产品充斥市场。国内经营桑黄的公司刚刚起步,资质良莠不齐,其中八成以上是经营来源不明的野生桑黄,而专门经营工厂化栽培的桑黄的则很少。经营的产品主要是桑黄的子实体干品,桑黄深加工产品以及桑黄活性成份开发及销售并不多见。这样不仅产品适用范围和效果大打折扣,而且有效成份的药用功效开发也大大受到限制。总之,当前国内桑黄市场管理比较混乱,缺乏行业标准。

我们将在桑黄系列产品上投入巨大精力,开发多种类型的产品,满足市场的要求,方便广大的用户,为人类健康做出不懈努力,为用户创造价值。我们的优势具体体现在:先进的技术和高标准的经营理念,高品质的产品,合理的价位和周到的服务。

目前,随着互联网+、大数据、物联网等新技术时代的到来,跨界竞争已成为现实,垄断时代已过去,只有创新才是企业发展的根本出路。

   综合上述,目前是我们公司进入桑黄市场的绝佳时期。通过我们的科技实力及优质的产品,我们可以快速占领国内桑黄的市场,经过2-3年的努力树立行业中的领军地位,从而建立主导国内桑黄领域的行业标准,届时,「桑之都」桑黄,将成为知名品牌,让全世界知道真正的桑树桑黄来源于——夏津千年古桑林,我们会给桑黄市场带来一场彻底的冲击。

1.5投资建议

我公司在2016年首次自筹资金注册投入 300 万元,主要用于桑黄优良菌株选育、工厂化栽培生产新工艺、新产品的研发、基地建设和智能化设备的配套探索,现已突破预定研发计划。为尽快将科研成果转化成生产力,下一步考虑采取不拘形式的方法与投资者共同开发该项目的拓展,征求有意投资桑黄项目的个人、企业和资本机构提出投资建议,共同商讨,真诚合作,共创辉煌。

第二章 公司介绍

2.1 公司简介

公司名称:山东省菇园食用菌科技有限公司

法定经营形式:有限责任公司

企业类型:生物农业类高科技型企业

目前所处阶段:一期建设阶段

业务范围:专业致力于桑黄菌种选育及相关产品的研发与销售

目标:建立桑黄行业标准,让桑之都桑黄护卫人民健康。

宗旨:公司秉承“为民办企业、为国创效益、服务于社会、造福于人类”的企业宗旨,视客户利益的最大化为我们利益的最大化;用最先进的科技为客户提供最先进的技术及优质的桑黄产品和服务。

产品理念:诚实守信、科技创新、追求卓越

2.2 发展规划

   整体设计分为三阶段:

第一阶段(第1--2年):在千年古桑林附近筹建大规模生产基地和桑黄博物馆及初步的销售网络。推广已经成熟的第一代产品,打造“桑之都”品牌,同时开拓国际市场,进行营销预热。力争拿到国内桑黄市场份额的30%,扎稳国际市场,实现收支平衡。同时研发新的产品。

第二阶段(第3年):通过加大研发投入,升级优化工艺流程,扩展产品种类,结合国内生产低成本,高产量的优势,逐步进入高端桑黄产品市场,目标达到国内桑黄市场份额的40%。继续研发新产品,公司进入快速成长期。

第三阶段(4—5年):以国内市场为中心,全面展开国际市场工作,争取达到全国市场份额的60%,成为国内桑黄产品的最大生产基地及供应商。研发桑黄衍生系列新产品,准备全面进入桑黄保健及药物市场。争取成为大众熟悉的桑黄品牌,努力建立桑黄市场的行业标准。逐步实现风险投资退出。

2.3 创业团队

充满活力和创造力的人才结构是公司成功的关键。公司拥有一支非常出色的管理团队,汇聚了各个方面的优秀人才。他们由资深管理专家和桑黄资深研究专家组成。整个团队的知识结构全面、合理,分工明确,是一支具有深厚经验基础和战斗力的管理团队。团队成员不仅具备强烈的创新创业意识、敬业精神和合作交往能力,也具有非常好的诚信品质。

2.4 企业组织与管理

   公司初期规模较小,我们采用职能式的组织结构,充分发挥个人的特长。

总经理:全面负责公司总体发展规划及实施、管理。

监事会:对企业运营进行监督.可由投资人与主管单位组成。

生产技术部:负责产品的生产、运输、仓储等相关工作。

人力资源部:负责日常人事劳资管理,招聘以及培训,员工激励。

研发中心:新产品研发和已有产品升级。

市场营销部:营销计划制定和完成,客户公关和广告策划等。

综合事务部:负责日常综合事务,为客户提供技术支持、后期支持等。

财务部:负责公司财务。

2.4.1 组织结构图

图片3.png







图表1  组织结构图

2.4.2 公司的内部管理

作为一家高科技型的企业,优秀的人力资源是企业生存发展的根本。而如何吸引、发展和激励企业的优秀人才则是公司内部管理的重点。

Ø 经济激励机制

建立严格、公平的绩效考核制度,将员工的收入与其业绩直接挂钩。在绩效考核的基础上,确定不同员工的工作表现,进而决定员工的奖金发放水平。

Ø 企业文化的激励

努力通过企业文化激励增强企业的凝聚力和员工对企业的认同感。公司还会综合考虑员工的意见采取其他激励措施,科学地采用项目管理以及知识管理等手段,保证公司内部劳动生产效率能够得到进一步提高。

2.4.3 公司的外部支持

公司与顾问机构、科研机构和高等院校建立固定的联系就是企业的一项重要任务。我们目前已与中国科学院微生物研究所、山东济南展创科技有限公司、浙江杭州健艺生物科技有限公司,浙江杭州康茗生物科有限公司等发展了业务关系。下一步我们要全面开展这方面的工作,消化吸收先进的技术,全面融合打造运营体系,实现建立博士后工作站的目标。

2.5 公司现

状态:目前公司正处于一期建设阶段,拥有土地30余亩,厂房建设和基础设备订购已基本完成。

   产品:一代产品已经成熟,并已经有大量销售和市场认可度,各种检测指标均达到或超过市场同类产品水平。现在正积极筹备二代产品的研发。

   销售:已经建立国内市场的初级销售网络和国际小额订单。

2.6 公司文化

经营理念:内强素质,外塑形象,爱岗敬业,争创一流,产品领先一步,市场快人一步。打造“体贴客户,使用简便,质量可靠,优质服务”的品牌形象;培养“创新自由,反应迅速,注重团队,结果导向”的公司文化核心价值观。


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                           图表2  核心价值观

第三章 产品与服务

3.1 产品描述

    桑黄(Phellinus spp.)是传统的名贵中药材,被称为“森林黄金”。经现代医学研究,桑黄所含多糖体能激活人体的免疫系统,抑制癌细胞生长,增强抗癌活性,具有明显的抗肿癌功能,是已知高等真菌中抗癌疗效最好的菌类,抗癌机理已逐渐被人们所认识,桑黄作为一种名贵药用菌由于含有桑黄多糖、黄酮、三萜、芳香酸等有效成分,对治疗前列腺、乳腺癌、肝癌、结肠癌、白血病、宫颈癌、卵巢癌及化疗药物增效,保护肝脏免受损伤等效果显著。最近研究发现,尤其对抗衰老,预防老年痴呆症,调节血糖,缓解痛风症状等效果极为乐观,因而成为目前国际公认的生物治癌药剂中排在首位的珍稀药用真菌。

3.2 成熟产品

   山东省菇园食用菌科技有限公司桑黄研究所,选育成功的GY-S01桑黄菌株,已通过国家级鉴定,鉴定证号:(2016)微检字第152号,标本在中国科学院微生物研究所真菌地衣标本馆永久保存:HMAS246958。并正在申请国家专利《一株速生高产桑黄菌株及其应用》。专利申请号:201710201117.X。

   公司研发的生产工艺,以其独特的栽培培育技术——微环境栽培管理技术(属该项目的第二大核心技术,因申报专利本身就是一种技术公开,暂未申报专利),确保公司及合作单位在行业中的竞争能力。

   

1、 GY-S01桑黄菌株栽培出的子实体比天然桑黄子实体活性物质有效含量高,与天然桑黄及市售发酵生产的桑黄产品相比,更为显著的是,在高洁净度的微环境下培育出的桑黄子实体,没有任何外来的污染物,具有野生桑黄无法比拟的优越性。

2、  GY-S01桑黄菌株与常规的桑黄菌种相比,提高了菌种选育有效率,保证了菌包的出黄率。

3、生产工艺采用了公司独家发明的“微环境栽培技术”,大大提高了子实体发育产量和质量,使得桑黄生产得以工厂化大规模生产有了确切的保障。

4、  GY-S01桑黄菌株,栽培出的桑黄子实体干品及保鲜产品均可应用于日常保健及药用,可与其它食物及药物配伍,安全有效。

5、 生产工艺采用的生产原料全部为桑树木屑等谷物绿色无公害农产品,无任何原料生产隐患。

6、  GY-S01桑黄菌株子实体的活性物质提取工艺采用国际先进的CO2超临界值萃取工艺,安全高效,产品纯度高,活性成份有效性得到保证。

3.3 新产品计划

   当今世界,科技发展之迅速是前所未有的,一个企业只有不断开拓创新才能紧跟时代的步伐。我们公司将继续投入大量资金在产品的升级换代和新产品的研发上。我们始终坚持桑黄相关产品的研发,用专业的心做专业的事,倾力打造国内外“桑之都”桑黄知名品牌。我公司未来五年的产品研发计划如下:

Ø 1--2年

1.改进现有产品的基础上,增加冷冻干燥产品、椹叶桑黄茶等类型。

2.开发新型桑黄黄酮、桑黄多糖、桑黄三萜等活性物质,向深加工领域进军。

3.依托有关制药单位开发抗肿瘤、延缓衰老制剂,研制持续作用时间长的剂型,减少服药的次数。

Ø 3--4年

1.优化生产工艺流程,提高产品有效浓度,增加子实体发育量,降低生产成本。

2.不断选育驯化优质菌种,提高桑黄发育优化率和有效成分的浓度。

3.研发桑黄产品的延伸功能,开发食用性、保健性、药用性价值产品。

Ø 5年

1.扩大生产规模,加大衍生产品的生产。

2.开发新一代高档稀有菌类产品,升级换代现有产品。

实际上,由于科技的进步,各种新的技术不断涌现,成本不断降低,我们产品所采用的技术也会与目前计划不尽相同。但我们的产品研发计划始终坚持的原则是:根据公司实力市场竞争情况和市场容量,围绕桑黄产品,逐步扩张应用领域。最终实现让桑之都的桑黄产品维护人类健康的梦想。

第四章 市场与竞争

4.1 市场潜力分析

4.1.1国内桑黄经济发展现状及预测分析

Ø 高速成长的国内桑黄行业

21世纪,越来越多的人开始注重生存的质量,桑黄行业在中国悄然兴起,随之而来的是巨大的经济效益和不可忽视的社会问题。

20世纪70年代前,是不被医药界注意的一味普通中药,虽说货物稀少,但谈不上名贵,历史上国内处方、配剂很少用到桑黄,自从国外研究发现,桑黄的主要活性成分为其多糖类物质,是迄今所发现的最有效的一种抗癌真菌,才引起我国医学界的高度关注。

日本国立癌症研究中心经过试验证实,桑黄的多糖提取物对癌细胞的阻断率高达96.7%,我国的科研人员也证实了日本学者的论断。据分析,桑黄的成分极其复杂,除含大量多糖类物质外,还含β葡聚糖、几丁质(壳聚糖)、杂多糖(果胶、半纤维素、多糖醛酸等膳食纤维)等成分,在肠道中有促进有害物质及胆固醇排泄的作用。此外,桑黄还具有抗衰老、降低胆固醇、护肝和抗肝硬化等药理作用,而这些药理作用恰恰是备受制药界青睐的。日韩拥有成熟产业链迄今为止,国内已开发上市了多种以药用真菌为原料的医药制剂,如云芝肝泰冲剂、竹红菌软膏、银孢糖浆等数十种产品。但令人遗憾的是,尽管我国古代中医经典早已记载了桑黄及其宝贵的药用价值,但国内市场至今尚无一只真正的桑黄类药品,而只有几种桑黄保健品。据美国保健食品杂志估计,目前全球的桑黄类保健品的年销售总额大约为5亿~10亿美元。

美国也是桑黄类产品的消费大国,据悉,美国大约从2000年开始从日、韩两国进口桑黄破壁超微粉用于分装胶囊出售,目前市场上已有包括桑黄多糖、桑黄子实体超细粉末、桑黄纯菌丝体粉末和桦褐孔菌(Chagas)粉末等数十种产品销售。

在韩国与日本,桑黄及其人工菌丝体培养物早已发展成为产供销一体的新产业。除桑黄发酵菌丝体外,日、韩两国还开发出各种桑黄子实体经破壁后加工成超微粉末胶囊类口服产品,主要用于治疗对降糖西药无效的顽固性高血糖病人。这也是桑黄类制剂的又一新应用领域。

桑黄及其人工培养菌丝体的另一重要应用领域为治疗脂肪肝以及病毒性肝炎引起的肝硬化。脂肪肝与病毒性肝炎引起的肝硬化在我国均为高发性疾病。日本和韩国早已将桑黄微粉胶囊用于临床治疗脂肪肝或肝纤维化等肝病,其疗效十分显著。据了解,桑黄子实体含有异常丰富的天然氨基酸、维生素与矿物质等成分,能促进肝脏新陈代谢和肝细胞的再生,并可降低血液中GOT、GPT值以及减弱肝炎病毒的复制作用。

由于日、韩两国均已大规模人工培养桑黄子实体,因此其桑黄原料售价相对较便宜。日本最大的植物药公司——津村株式会社生产的桑黄子实体超微粉末胶囊其零售价为每瓶(200粒装)3万日元(合1769.0244人民币元),这一价格对日本多数工薪阶层人士来说均能承受。

我国拥有世界上最丰富的桑树资源,每年更新下来的枝桠数量可观,如果用于人工培育桑黄,可培育出数以千百吨正宗的桑树桑黄,这无疑是一个培育药用菌巨大的原料资源。为我国医药部门提供源源不断的珍稀药用菌——桑黄原药,为人类健康做出积极的贡献。

Ø 桑黄经济发展及预测

随着人民生活水平及保健意识的持续提高,健康保健,提高免疫能力,调节身体机能,抵御肿瘤等疾病、延缓衰老,已经成为人们生活的一部分。随着桑黄产品在国内外产生的热度,桑黄消费也随之形成规模,同时展现巨大潜力。

桑黄具有很高的医疗保健价值,是防治肿瘤等常见病之良药,在国外享有盛誉。随着医疗保健事业的发展,加之发现桑黄具有抗癌作用,内销和出口均将会不断增加。近年来国内外已有多种桑黄新产品投放市场,深受国内外的欢迎。桑黄的市场宽广,大有可为。尤其是山东省菇园食用菌科技有限公司采用微环境培养出来的高洁净度桑黄产品,在国内外已成为佼佼者,是任何桑黄产品无法比拟的,展望未来,发展前景十分广阔。

4.2 竞争力分析

4.2.1 环境分析

1.外部宏观环境分析

1) 政策支持

“十一五”规划将生物农业行业作为政府扶持重点

2) 经济快速发展

2010~2016年我国GDP年均增长率高达6.5%,国民经济的快速发展带动人民生活水平的提高,我国的人均购买力水平已经得到了稳步提高。

3) 桑黄产业兴起

既然桑黄有这么大的药用价值,而自然界又那么少,因此,这正是人工栽培桑黄的最佳时期。捷足先登,才是创业者的最佳选择。

 1)、人工培育“桑黄”从理论上说,就像种蘑菇那样简单,其实,栽培桑黄要求的条件十分苛刻,况且栽培周期长,给管理带来了相当大的困难。因此,研究相应的栽培技术及管理方法是抢占桑黄产业至高点的先决条件。

 2)、桑黄菌丝体培养物。就是直接采用桑黄菌种,用液体深层发酵法直接培育桑黄菌丝体,获得产物,进而进行人工开发,市场上也多称为“人工桑黄菌丝体”。

我公司的GY-S0桑黄菌株,是经过公司技术人员的多年努力,以现代生物技术培育由野生菌株驯化选育成功的优良菌种,在技术和知识产权方面具有明显优势,已经具有相当的产量和市场份额。

2.行业环境分析

 我们运用波特“五力”模型来对桑黄行业的环境进行分析。

指标

结论

分析

潜在进入者的威胁

中度

桑黄行业的巨大发展潜力和利润空间可能会吸引很多新进入者;但同时,技术水平高、生产工艺要求高使得本行业有较高的进入壁垒。

求购商讨价还价的能力

很弱

桑黄子实体供应商的数量不多;目前又没有满意的替代品;求购商近几年内不具备讨价还价的能力。

消费者讨价还价的能力

较弱

桑黄行业提供的是标准化产品目前很少;消费者可选择的同类产品很少。

替代品的威胁

很弱

几乎没有其他行业的产品或服务与本行业相似。

竞争激烈程度

较低

受原料产地限制,栽培条件要求苛刻,竞争者较少;进入壁垒较高。

表格 5波特“五力”模型

 从上表可以看出,桑黄行业的五力模型面积大于标准的五力模型,意味着这一行业的利润空间比平均水平大,行业魅力突出。

4.2.2 竞争性分析

1.主要竞争对手

目前,国内具有桑黄生产技术的厂家不多,仅有浙江、陕西、四川和吉林的少数厂家在采用传统大棚模式季节性栽培,尚未形成规模。更引起我们关注的是,已有部分大专院校,相关科研机构列入研发计划,不难预测,桑黄产业将要进入快速发展的轨道,成为我国一大热门产业,桑黄产业的竞争从此开始。

任何一个新的产业问世,都会吸引大批的企业加入开发,比如当初灵芝人工栽培以后,国内外大批的制药企业纷纷开发以灵芝的新药,如中华灵芝宝推出多年了到现在仍然畅销不衰。现在的制药行业是利润最高的行业之一,他们有资金,任何一个好的新产业出现,他们都进行争夺,因此,目前正是开发桑黄人工栽培的最佳时机。

 据专家们预测,因为栽培桑黄的周期较长,栽培原料产区有限,因此桑黄产品在10年内价格不会有大起大落的现象出现,所以人工栽培桑黄没有市场风险。

桑黄产业的竞争,不仅是技术创新与横向发展的竞争,更令人瞩目的是栽培桑黄原料的竞争。因为经科学研究证明,桑黄只有种植在桑树的原料(桑树枝桠木屑及其桑树副产品)上培育出来的桑黄子实体质量最好,才有真正的药用价值。因此,原料产区(桑树集中的地区)占有较强的优势。对那些靠杂木屑做另类所谓桑黄者,随着检测鉴别高科技的发展,不会形成气候。我公司地处全国最大的黄河故道千年古桑林群,成林面积高达三万两千多公顷,政府现已提申“国际文化遗产”。这里每年修剪下来的桑树枝丫数量极大,是一座取之不尽,用之不竭的天然宝库,得天独厚的桑树资源,为我公司的发展奠定了坚实的基础。更让我们有信心的是,我公司研发的高产速生桑黄高产菌株及微环境高洁净栽培技术处国内同行业领先地位,属国内一项空白,在技术和知识产权方面具有明显优势。

4.3 如何消除壁垒

针对目前的竞争对手,我们要最大化的宣传产品优势。同时我们还要采取最适合我们的营销策略,占领高端空白市场。走品牌路线,以高品质的品牌形象进入市场。

此外,我公司的技术研发队伍是具有资深专业背景和博士学位的专业研究人员,对产品的研发计划具有市场导向和前瞻性,将引领我们的产品走在市场的前沿。

4.4 如何建立竞争壁垒

1.我们公司与中国科学院微生物研究所的专家们合作,共同推动新型产品的快速上市。做到人无我有,人有我精。规范国内市场,树立行业标准,成为国内桑黄市场的领跑者。保证产品领先一步。

2.抢占市场,建立良好的信誉。利用我们的产品优势迅速占领高端市场,建立业界良好的信誉,实现行业的标准化。保证市场先人一步。

3.专利保护,公司成立后,我们将会对公司标识,产品商标,产品生产的工艺流程,产品的概念和核心技术等申请专利保护。

总之,通过以上的分析我们可以得出结论:桑之都桑黄,在国内科技含量高,产品成熟稳定,在同类产品中居于领先地位;同时凭借国内生产与销售的低成本优势,将必然成为桑黄市场的领先者。

第五章 生产与经营

   公司的主要任务是产品研发,并为用户提供完整的产品服务方案和现场指导以及后期技术支持,产品的生产由本公司生产基地智能化全自动控制标准车间完成。

5.1运作流程

图片6.png


             图表 6 运作流程

5.2 研发与生产设施

   研发实验室:公司重点配备重点实验室,并在适当的时候与科研院所成立联合实验室,负责研发和升级现有产品。需要基本的研发工具:超净工作台,电子显微镜,多功能发酵罐,PCR仪,电泳仪,二氧化碳超临界值萃取仪,电脑,摇床,全天候培养箱等。根据公司的发展规模需要不断建设不同的大小空间。

5.3 库存管理

为了应对可能的货源中断危险和突然收到大量订单,我们必须要有一定的原料和产品库存,同时建立一套库存控制系统,增加从销售到生产,再到采购等环节的信息流动,通过信息流动来实时的使库存保持在合理水平。因此需要一套较成熟的信息管理系统(MIS),可以通过计算机网络实现信息交流和管理。包括顾客订单,现有库存量,向供应商订货的记录,销售记录等。

5.4 质量控制

产品的质量将决定项目的成败。在所有的系统安装之前,必须经过严格的质量测试,出具由测试人员和监管人员签名的测试报告。

  所有产品都必须经过严格的质量检测,出具由测试人员和监管人员签名的测试报告,只有质量合格的产品才能上市。

第六章 营销策略

本公司预采取积极性的战略思想,采取成本领先战略和集中市场战略,占领国内桑黄市场。

6.1 市场布局

6.1.1筹建一个国内唯一的「桑黄博物馆」

  利用地处得天独厚的黄河故道千年古桑林作为背景,筹建一个国内唯一的「桑黄博物馆」,让人们在这里全面系统的博览桑黄的知识与价值,使其身临其境认知什么是真正的桑树桑黄,只有见到了,人们才能确信无疑,只有人们认知,才是最成功的营销方式。

6.1.2 筹建全方位的互联网、物联网及移动客户端平台

组织专业的网络运营团队,借助全方位的互联网、物联网及移动客户端平台,运用现代的计算机技术,迅速的让我们的资讯及产品人人皆知,进入千家万户。

建立桑黄专业知识贸易网站,利用网络媒体快捷有效的传播和强大的号召力,共同开展发扬国粹中草药增强国人健康的公益型活动,希望引起人们对于国粹中草药以及个人健康问题的关著及重视。并及时在网络等媒体加强事件报道及宣传,提高品牌美誉度。

20181104

6.2  选择目标市场

根据我们对桑黄市场调研需求情况,经综合分析认为,如下几大行业是桑黄产品消费大户,寻求联合开发,加大力度向横向发展,将桑黄产业做大做强。

 

Ø 1、制药行业

   

桑树桑黄所含有的多糖体能激活体内免疫系统,增强抗癌活性、免疫活性具有明显的抗肿瘤效果,而被广泛认同。因此,在韩国、日本及中国等地引起广泛关注。据研究成果报道,桑黄的多糖体成分对抗癌及增强免疫能力具有很好的效果。蛋白多糖类,相对于化疗法抗癌,不仅对正常细胞无毒副作用,而且还有强化免疫机能,提高发挥抗癌力。因此,与基本的抗癌药物并用,可以取得比较理想的治疗效果。在日本,提取桑黄的有效成分,进行直接杀灭癌细胞的实验结果表明,具有接近100%的效果。国内外各大药厂最近几年也纷纷投入巨资研制桑黄系列抗癌新药,对桑黄的需求越来越大,价格越来越高,人工栽培桑黄菌,已成为近代的一个新兴的黄金产业,发展前景十分广阔。

经现代医学研究证实,桑黄的主要有效成分为:

成分名称

                     作用概述

桑黄菌多糖

桑黄菌多糖是一种能够增强人体免疫机能的生物活性物质,其除具有抗肿瘤作用、免疫调节作用、降低血糖、血脂、抗血栓作用、抗突变作用、健胃保肝作用以外,还具有抗氧化、抗辐射、抗溃疡、抗病毒、降血糖等功能。

桑黄菌黄酮

桑黄黄酮可以改善心脑血管循环,清除体内自由基,可抗衰老、抑制脂质过氧化、抗血小板凝聚、防止毛细血管渗透、保护皮肤、抗癌、抗菌、抗病毒、抗肝脏毒、抗过敏和提高自身免疫力。最近研究还发现,桑黄黄酮对老年痴呆症具有良好的作用。

桑黄菌菌萜类

三萜及三萜糖苷具有广泛的生物活性,通过科学研究发现,三萜类化合物具有溶血、降血脂、降血压、抗肿瘤、抗癌、保护肝脏、抗HIV-1蛋白酶活性、抗炎、抗菌、抗艾滋病毒、避孕等多种药理作用。

桑黄菌蛋白质、多肽、氨基酸

通过现代研究分析测得桑黄多糖蛋白部分包含了丙氨酸、甘氨酸盒等17种氨基酸,其中必需氨基酸有7种。桑黄菌中含有多种微量元素,有铁、锌、钙、鎂等。这些元素都是人体必须或对人体有益的物质。

桑黄菌吡喃酮类和呋喃同类

该类化合物具有抗氧化以及自由清除活性,抑制细胞和人肺癌细胞增殖扩散活性。

                      来源参考文献《药用真菌桑黄的研究》

日前201611日《国际新闻》报道:【美政府将投约10亿美元启动抗癌计划。 声明说,这些资金重点支持的领域包括:癌症预防与癌症疫苗研发、早期癌症检测、癌症免疫疗法与联合疗法等。

值得注意的是,此前我国国家卫生计划委、发展改革委员会等16个部门联合印发了《中国癌症防治三年行动计划(2015-2017年)》。

专家们预测,随着人们对桑黄菌抗癌研究的不断的深入,桑黄菌将成为人类制服癌症的克星,桑黄产业必将迎来它的辉煌时代。

Ø 2、保健品行业

鉴于桑黄产品已被国际公认的最有效的抗癌药物及最理想的保健品,因而备受医药及保健行业日益关注。20世纪90年代以来,全球居民的健康消费逐年攀升,对营养保健品的需求十分旺盛。在按国际标准划分的15类国际化产业中,医药保健是世界贸易增长最快的五个行业之一,保健食品的销售额每年以13%的速度增长。

而从20世纪80年代起步的中国保健品行业,已经迅速发展成为一个独特的产业我国保健品行业经过多年的发展如今已成为全球保健品大国。近年来,随着中国经济的发展、居民收入的增长、生活节奏的加快以及老龄化社会的来临,保健品的消费也日趋大众化,从过去的可选消费品转为必选消费品,中国保健品市场的发展进入了快车道。

中国拥有上千年的健康养生文化和中医中药历史,借助品类齐全的成熟制造技术、较高的生产能力,中国正在掀起新一轮的生命黄金——桑树桑黄健康养生热潮,从专业的医药产品到传统滋补保健品、营养食品正在不断丰富着这个市场这充分说明中国保健品市场的发展潜能是相当大的。

6.3  营销战略

总方针:标准化,高质量,合理价位。走品牌路线,瞄准高端市场,引领并规范国内桑黄市场。

品牌形象定位:中国最专业的桑黄生产开发商和服务商。

营销总策略:做好每一个客户,力争每一个客户都成为我们的营销员。

   

6.4 品牌策略

山东省菇园食用菌科技有限公司产品,使用桑之都商标品牌,拥有目前世界最前沿的技术,随着桑黄经济的兴起繁盛,将会面临巨大的产品市场需求。公司计划利用不同的产品组合,分阶段的采取差异化品牌策略来满足不同级别的桑黄市场需求。重点突出产品效用,保健、安全的品牌特性,首先在国内打响自己的品牌,进而走向国际市场。

6.5 产品策略

产品包装以简洁透明的材料色调为主体,突出品牌标识,吸引消费者眼球;同时根据方便有效使用的原则制定包装规格,在保证专利的前提下,清楚标明产品使用指导,并列出详细使用说明,便于消费者更加有效的使用。

6.6 渠道策略

公司以桑黄产业链上的部分业务单位(例如药材交易市场)和桑黄喜爱者作为营销对象,分别采取经销商代理和直接销售的营销渠道进行营销。

经销商:公司将采取竞标的方式将产品的区域代理经销权拍卖给一级经销商,并对市场保证金和年任务量等作出较为明确的规定,利用省级代理经销商现有的销售网络,在能够迅速进入市场的同时,为公司节省时间及财力。

直接营销:根据确定的细分市场,统计各主要城市桑黄集贸机构的信息,确定预期顾客,进行人员直接公关,提供个性化的服务,与顾客建立长期性联系,建立并强化顾客忠诚度。

6.7 促销策略

Ø 体验营销

选择繁盛地区举办大型展示会,选取该地区的保健团体进行免费保健服务,并请当地及全国性媒体进行跟踪性报道。

Ø 会议营销

 以产品绿色环保,补虚强身,祛病延年的特点为亮点,组织行业产品使用者进行桑黄及相关产品使用反馈方面的探讨,增加彼此之间的了解度和信赖度。

Ø 公益营销

与各地保健组织及老年组织联合,赞助举办关爱健康,提高生命质量等方面的宣讲会,讲解食补、药补安全知识。

   我们的营销手段是丰富灵活的,并不局限于这些营销手段。我们将会根据公司实力采用相应的营销手段。客户永远是我们最珍贵的资源,我们相信客户利益的最大化就是我们利益的最大化。


第七章 风险分析

7.1  管理风险

我们公司属于生物高科技公司,公司的高层管理人员之中有一些是从事技术开发的,对大型生产性企业的管理经验不足。目前还没有完全成熟的管理模式和经验。同时新成立的高科技公司管理的逐步成熟完善必然有个过程,在这个过程中可能出现的任何偏差都可能会影响公司的发展。

策略:公司将聘请有科技领域管理经验的经理人打理公司。同时,借鉴其他公司的管理方式,管理层会在不断的摸索中找出适合本公司实际情况的管理模式。

7.2  技术风险

本公司的技术就目前来说是处于国内领先水平的,但是当前科技发展日新月异,我们在以后能否继续保持领先的地位,能够保持多久等都存在一定的风险。在研发周期以及技术转化为产品的过程中,不确定因素也很多,能否达到预期目标也存在一定的风险。

策略:公司选育成功的GY-S01桑黄菌株,已通过国家级鉴定,鉴定证号:(2016)微检字第152号,标本在中国科学院微生物研究所真菌地衣标本馆永久保存:HMAS246958。并正在申请国家专利《一株速生高产桑黄菌株及其应用》。专利申请号:0000000000.。

公司研发的生产工艺,以其独特的栽培培育技术——微环境管理栽培技术(属该项目的第二大核心技术,因申报专利本身就是一种技术公开,暂未申报专利),确保公司及合作单位在行业中的竞争能力。

同时公司将进一步加大科技研发投入并不惜重金吸引优秀人才加入。公司领导层在桑黄研发领域有丰富的技术经验,对技术和市场的导向有很好的把握。另外公司将聘请业界的专家作为技术顾问,加入到公司中来。加强内部保密工作,防止技术外泄。不同的开发人员开发系统的不同组成部分,不会因为人才流失导致技术外泄或研发停止。

7.3  市场风险

虽然本产品性能卓越,品质也十分有优势。但由于天然桑黄的先入为主,让消费者是接受人工栽培的桑黄还需要一段时间。因此我们可能占有的市场份额在短期内也是难以确定的。

策略:针对这些困难,我们将采用丰富的营销策略和手段,例如免费试用,现场专家指导等,努力提高消费者对人工桑黄的认识水平,建立示范工程。让消费者相信桑黄的食用及药用价值,可以为人们带来健康,而且价格更加合理,从而消除这些潜在消费者的疑虑。与医院和代理商等重要客户保持良好的关系,让他们也成为我们的推销员。努力开拓全国市场,发掘新的推广和分销渠道,密切关注国内外最新市场动态,根据实际情况及时调整经营和营销策略。

7.4  供应链风险

有些重要原材料(尤其是桑树木屑)主要是依赖于古桑林修剪下来的枝桠,随着桑黄栽培规模的不断扩大,这些有限的桑树枝桠,有可能会同时出现大量的客户群,可能会导致原料供应紧张的现象,给生产带来不利。

策略:首先我们在确定生产规模的前提下,同时,我们会提前做好本地周年储备及外调原材料计划,缺乏原料的可能性很低。即使季节性的缺乏,我们也能迅速调整货源地或调整工艺流程加以修补。

7.5  知识产权风险

国家对知识产权的保护政策和措施,公司对自主知识产权的核心技术的保护,公司对于工作人员的保密意识的培养和控制力度等,也会影响到公司的进一步发展。

策略:公司将加强知识产权管理和保密控制,员工和公司签订保密合同,公司聘请资深法律顾问处理有关的知识产权纠纷。对于公司具有领先地位的自主知识产权,将以公司的名义申请专利保护。

第八章 知识产权与政策法规

8.1 知识产权

本公司的知识产权具体包括本公司的技术专利,本公司的产品外形,产品包装,产品说明书,本公司的公司名称和公司的注册商标等。本产品系山东省菇园食用菌科技科技有限公司自主研发,技术的专利持有人将以股份的形式获得公司分红。并成立实验室对产品进行深入开发,使产品有更好的性能,并使之满足ISO9002质量体系认证。

8.2 政策法规

本公司满足高新技术企业认定的条件:

1.从事生物工程产品的研究开发、生产和技术服务。

2.具有企业法人资格。

3.具有大专以上学历的科技人员占企业职工总数的30%以上,其中从事高新技术产品研究开发的科技人员应占企业职工总数10%以上。

4.企业每年用于高新技术及其产品研究开发的经费应占本企业当年总销售额的20%以上。

5.高新技术企业的技术性收入与高新技术产品销售收入的总和占本企业当年总收入的60%以上.

6.企业的主要负责人熟悉本企业产品研究、开发、生产和经营,并重视技术创新的本企业专职人员。

因此根据国家科学技术部的一些相关文件规定,可以享受减免税、项目补助资金等优惠政策。

此外,我们还可以利用的优惠政策有:

1.国家有专项技术创新资金用于成果转化。

2.政府设立知识产权发展和保护资金。

3.对具有市场前景的专利技术实施项目,可一次性给予一定的专利实施资金支持。

第九章 财务分析

9.1 资金需求及运用

公司需募集资金 300 万元,用于公司新产品的研发和新工艺的建设生产,新产品初期宣传推广和人员工资等。

9.1.1 资金来源

本公司期初资金来源主要是山东省菇园食用菌科技有限公司董事长会独资成立,中后期主要来源是前期的销售盈余。公司拥有本企业产品生产技术的专利所有权。另需筹资500万元作为后期流动资金和新产品研发生产费用。

9.1.2 资金运用

公司运营的初期规模小,在资金不宽裕的情况下,通过租赁栽培场地,解决了前期研发及栽培中试的问题。

中后期将主要投资于产品更新升级的深度研发及扩大生产。资金主要源自外部筹集投资商投资以及前期公司的销售盈余。

结论:根据预计,我们认为投资于山东省菇园食用菌科技有限公司,是一件非常理想的投资项目。为了使本项目能够形成规模化生产,我们计划在五年内共需要风险投资3000万元。

9.2 财务预算

9.2.1 收支预算

Ø 存货管理

存货管理主要是在以下假设前提下完成的:

实际期初生产规模为15吨/年。根据我们的市场分析,桑黄市场中对于桑黄的需求巨大,供不应求,结合现有市场占有情况和本产品与国内外同类产品的性能与价格优势,本着谨慎性原则,假设本公司每年向市场供应的产品80%在当期销售,其余形成库存。


2017

2018

2019

期初存货

0

597

3119

本期生产

3000

15000

15000

市场推销

15

15

15

可供销售

2985

15597

18119

实际销售

2388

12478

14495

期末存货

597

3119

3624

表格 1  存货管理(单位:kg

Ø 收入预算

收入预算主要是在以下假设前提下完成的:

为促进产品销售,扩大产品市场占有率,销售给各桑黄经销商的产品,允许货款60%在当期支付,40%在下期支付。

年份

2017

2018

2019

2020

2021

期初现金余额

3000000

3200000

6928000

10656000

13362500

加:销售现金收入

600000

8000000

8000000

9000000

10000000

可供使用现金

3600000

11200000

14928000

19656000

23362500

减:生产材料成本

120000

3000000

3000000

3000000

3100000

   销售费用

60000

500000

500000

500000

500000

   管理费用

40000

500000

500000

500000

500000

   其他应付款

51000

100000

100000

100000

100000

   所得税

129000

172000

172000

193500

215000

   红利

0

0

0

2000000

2000000

   支出合计

400000

4272000

4272000

6293500

6415000

现金多余或不足

3200000

6928000

10656000

13362500

16947500

期末现金余额

3200000

6928000

10656000

13362500

16947500

注:假定适用所得税率为25%。

表格 2  收支预算 ( 单位:元)

9.2.2 利润预算


2017

2018

2019

2020

2021

销售收入

60

800

800

900

1000

减:销货成本

12

300

300

300

310

毛利润

48

500

500

600

690

减:销售费用

6

50

50

50

50

   管理费用

4

50

50

50

50

   利息

0

0

0

0

0

利润总额

38

400

400

500

590

所得税

13

18

18

20

25

税后净收益

25

382

382

480

565

加:期初未分配利润

0

25

407

789

1069

可供分配利润

25

407

789

1269

1634

减:分红

0

0

0

200

200

未分配利润

25

407

789

1069

1434

表格 3  利润预算(单位:万元)

9.2.3  财务指标分析

Ø 盈利能力分析

本公司未来五年内的盈利能力分析可以通过表格4反映:

盈利能力分析

2017

2018

2019

2020

2021

销售净利率

63%

%

%

%

%

销售毛利率

80%

%

%

%

%

资产净利率

%

%

%

%

%

净资产收益率

%

%

%

%

8%

表格 4  盈利能力分析

由图表4可以看出,在未来五年中,本公司的销售净利率和毛利率均在60%以上,而且都保持了非常稳定的增长态势。

虽然随着竞争者的逐渐增多和市场占有的扩大,资产净利率和净资产收益率有所下降,但都远远高于桑黄行业的平均行业回报率。这两项指标的减少主要源自于资产和净资产的增加,而这正是企业规模不断扩大,流动现金充裕造成的。

由以上分析可以看出,本公司具有良好的发展趋势和盈利空间。


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